我受孟河镇人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕年初确定的工作目标，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财，加强收入征管，科学安排支出，强化预算约束，确保资金安排科学、使用高效，充分发挥财政职能作用，努力保障全镇各项社会事业的顺利推进。

1.公共财政预算收入完成情况

公共财政预算收入完成49091万元，按主要项目完成情况分为：增值税完成18799万元；企业所得税完成4997万元；个人所得税完成1847万元；城市维护建设税完成2854万元；房产税完成2722万元；印花税完成742万元；城镇土地使用税完成1098万元；土地增值税完成1661万元；环境保护税完成332万元；教育费附加收入完成1959万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成12080万元。

2.可用财力情况

根据财政收入完成情况和现行财政管理体制，2022年全镇可用财力预计170000万元，其中：体制财力21180万元，专项结算财力13920万元，上级专款12300万元，基金预算财力122600万元。

3.公共财政预算支出执行情况

2022年公共财政预算支出预计完成170000万元，其中一般公共预算支出中债务化解支出11950万元，具体支出执行情况如下：

（1）一般公共服务支出完成1680万元；

（2）公共安全支出完成130万元；

（3）教育支出完成17300万元；

（4）科学技术支出完成345万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出完成40万元；

（6）社会保障和就业支出完成5125万元；

（7）卫生健康支出完成4245万元；

（8）节能环保支出完成1215万元；

（9）城乡社区事务支出完成12585万元；

（10）农林水事务支出完成4735万元；

（11）基金支出完成122600万元。

综上所述，公共财政收支达到了综合平衡，公共财政支出结构持续优化，把财力优先向教育、社会保障、卫生健康等民生领域倾斜，民生领域支出占一般公共预算支出的比重达56.27%。在保工资、保运转、保民生的基础上，努力保障各项社会事业发展的需要。基金预算支出主要用于全年政府隐性债务化解、失地农民社保等方面支出。

二、2022年财政工作回顾

回顾2022年的财政工作，我们紧紧围绕年度各项目标任务，服务全镇经济建设和社会事业发展，具体做了以下几项工作：

1.全力以赴，组织财政收入。镇财政始终把依法组织收入作为财政工作的重中之重，认真研判财政经济形势变化，切实抓好财政收入组织工作。为完成全年财政收入任务，采取了如下措施：一是及早分解下达征收任务，根据区政府下达的年度收入任务，认真分析近几年各征收部门的税收征管情况，并向镇党委、政府汇报，及时将任务分解落实到各征收部门，明确征管责任。二是坚持协税护税月例会制度，注重部门联动，加强与税务、经发、市场监管等部门的沟通协调，形成财税征管合力，加强重点企业动态监控和对一次性税源的管控，强化零星税源社会化管理服务。三是大力培植财源，夯实增收基础，充分发挥财政资金的调控引导作用，运用财政补贴、以奖代补等方法，服务于镇招商引资和大项目建设，为财政收入寻找新的增长点。四是加强户管清理核对，确保税收落地。

2.整合资源，落实化债任务。按照十年化债方案，2022年孟河镇政府性债务化解计划为3.96亿元。为了如期完成本年度化债计划，镇财政积极推进原中南地块出让事宜和景园三期、四期、小河花园三块安置房土地划拨转出让手续，增加土地出让收益。同时进一步盘活存量资产，通过资产拍租拍售等方式，促进增收加强保障，降低政府性债务率，顺利完成2022年化债任务。

3.统筹兼顾，保障财政运行。一是加强预算管理，严格按照年初预算执行，合理安排资金使用计划；做好2023年部门预算，建立健全预算体系，完善跨年度预算动态平衡机制，推进乡镇财政预算管理一体化。二是加强资金统筹，盘活存量，用好增量，优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出，努力降低行政成本。三是完善政府采购管理，不断提高采购的效率和透明度。四是进一步规范资产出租出售制度，盘活政府资产，充分发挥现有资产的最佳效益，通过资产出售出租等方式获得资产处置收入1.3亿元。五是加快推进财政电子票据管理建设，实现财政电子票据的流程全打通、种类全覆盖、行政事业单位全应用。六是全盘谋划，立足政府重大项目，按轻重缓急原则，邀请专业单位分析研判，争取申报2023年政府专项债券资金。

4.强化监督，严肃财经纪律。一是结合实际工作，强化财政监督职能，拓展监督范围，改进监督方式，健全覆盖所有财政性资金和财政管理全过程的监督体系；二是精准发力，聚焦重点领域，切实加强对三公经费、涉农资金、民政资金、重大建设项目等方面的执行管理与资金使用监管；三是完善内部管控机制，提升财政业务处理能力，夯实管理基础，优化工作流程，简化办事程序，提高行政效能。

2022年，在全镇上下的共同努力下，我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入形势依然严峻，受我镇产业结构、国内外经济形势以及全球疫情的影响，财政增收不确定因素较多；二是收支矛盾巨大，各类刚性支出增长态势不减，政策性支出、重点支出只增不减，民生项目短板较多，民生财政持续增长缺乏支撑；三是依法依规落实债务管理责任，房地产受宏观调控影响，土地出让形势不乐观，化债来源紧张。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

三、2023年财政预算草案

2023年财政工作的总体要求：深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇党委、政府的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、统筹资源与发挥效益相促进、预算安排与绩效管理相衔接的要求，科学合理编制年度预算，提高财政资源配置效益和使用效益，促进经济社会事业可持续健康发展。

（一）根据上述工作要求，建议2023年财政收支预算安排如下：

2023年，孟河镇公共财政预算收入预计完成51500万元，较上年实绩增长5％。其中：税务口预算46500万元，财政口预算5000万元。

2023年，孟河镇纳入预算管理一体化的支出预算拟安排26435万元，其中一般公共预算支出中债务化解安排3500万元，具体支出安排如下：

（1）一般公共服务支出完成1500万元；

（2）国防支出完成15万元；

（3）公共安全支出完成105万元；

（4）教育支出完成13720万元；

（5）科学技术支出完成500万元；

（6）社会保障和就业支出完成4425万元；

（7）卫生健康支出完成1400万元；

（8）节能环保支出完成870万元；

（9）城乡社区事务支出完成3555万元；

（10）农林水事务支出完成345万元；

（二）以二十大精神为指导，围绕党委政府对财政工作的要求，努力完成2023年财政预算任务

我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，紧密结合财政经济形势，不断深化财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，强化收入征管，优化支出结构，规范预算行为，严肃财经纪律，坚持财政平稳运行，努力推动全镇经济社会事业可持续健康发展。

1.凝心聚力，狠抓财政收入。我们将继续高度重视收入的征管工作，思考从以下几个方面来保证收入组织工作：一是坚持协税护税月例会制度，开展综合分析，确保应收尽收；加强税源分析，实施重点企业动态监控；加强信息收集，强化对一次性税源的管控。二是培育企业新动能，发挥制造业优势，主动担当作为，提升服务效能，用足用活各类财政资金和政策，持续推动重大项目落地生根，加快培育高质量发展的新增长点。三是加强部门联动，形成征管合力，与税务、市管、经发等征管部门积极沟通，最大限度减少税收流失。四是做好常态化工作，加强户管清理核对，确保税收落地。

2.深入研究，增强保障能力。认真研究政府地方专项债券政策及文件，联合镇建设局、农村工作局、综合行政执法局等项目单位，进一步梳理储备项目，加强整合，委托专业机构讲解分析，提高申报质量；加强部门间协调沟通，关注拟发债项目前期工作情况，确保专项债发行后及时投入项目建设；处理好稳增长和防风险的关系，综合考虑我镇财力水平、还本付息压力等因素，合理申报需求；充分认识加快债券支出进度的重要性和紧迫性，深入了解项目推进进度，分析原因，集思广益、多措并举，保障项目按时完成。

3.持续优化，完善财政监管。一是有效防范运行风险，认真落实政府性债务化解计划，准确解读政策，提高应对能力。二是建立健全预算体系，推进乡镇财政预算管理一体化，提高预算单位思想认识。三是坚持底线思维，优化支出结构，加强对“三保”支出和存款管理情况的监测。四是加强内部管理，配合上级各类专项资金检查和审计，重视发现问题的整改工作，堵塞管理漏洞。五是推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动预算绩效一体化，提高预算管理规范化、科学化水平，切实提高资金使用的经济效益和社会效益。六是进一步盘活闲置资产资源，探索资产资源处置模式，加强政府、公司、村（社区）的对接，促进资产资源保值增值，充分发挥现有资产效益，提高自身造血能力。

4.统筹协调，深化预算改革。进一步加强基层财政财务管理，一是完善内部管理，强化效能建设，结合区财政开展的基层财政标准化建设，进一步提升财政管理水平；二是进一步完善政府预算体系，利用预算管理一体化不断增强持续运筹能力，加强资金统筹，完善跨年度预算动态平衡机制；三是优化支出结构，把实现好、维护好、发展好人民群众根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，坚持把财力优先向生态建设、教育医疗、社会保障等民生领域倾斜，推动民生实事工作，增进民生福祉；四是坚持政府过紧日子的要求，进一步硬化执行约束，严控一般性支出和三公经费；五是规范政府采购执行管理，细化政府采购管理规定，从严控制未列入政府采购预算的项目实施。

各位代表，面对严峻的财政形势，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督指导下，创新思路、狠抓重点、聚焦高点、破解难点，齐心协力做好财政改革发展各项工作，努力完成全年目标任务，为推动孟河经济社会平稳健康可持续发展，在更高起点谱写“强富美高”新篇章做出贡献！