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第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2021年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
常州国家高新区（新北区）经济发展局为常州国家高新技术产业开发区管理委员会、常州市新北区人民政府工作部门，主要职责如下：
1、负责重大项目的培育和前期工作，建立重大前期项目库，组织重大项目评估论证。制订重大项目年度推进计划、目标任务的分解落实和重大项目建设信息的统计和管理工作。跟踪服务重大项目建设和督促检查，协调解决项目推进中的困难和问题。负责重大内资项目的引进和洽谈工作。
2、参与制定并监督实施全区规划和计划，研究并提出本区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策措施。负责全区重点目标任务的监督检查和考核评比。
3、对国民经济运行和社会发展动态的预测分析和重大问题、热点问题调查研究，做好信息发布工作。编制并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测、分析全区经济运行态势，对经贸工作中的重大问题提出意见和建议。
4、制定并组织实施全区信息化工作、信息化与工业化融合发展的专项规划和年度计划，参与制定相关支持政策、技术规范和标准。
5、制定贯彻国家、省产业政策的实施意见，拟定本区工业、商贸方面的综合性规章和政策，研究提出鼓励企业技术改造、技术进步，推进产业转型发展的政策。
6、贯彻落实发展中小企业的法律法规和方针政策，拟订发展中小企业的政策措施，并组织实施。
7、组织起草并实施有关民营经济的地方性规章和政策；组织拟定和实施民营经济结构调整、技术创新等规划；协调解决民营经济发展中的有关问题。
8、指导全区企业改革和制度创新，完善现代企业制度建设。负责组织、指导本地企业境内、外上市工作；承担全区融资性担保机构日常监管；负责国有、集体企业的兼并、破产的审批，协调企业改革中重大问题。
9、负责宣传、贯彻国家价格方针、政策、法规；负责对收费单位的年检年审工作。
10、贯彻执行国家金融法律法规和方针政策，落实国家、省、市有关地方金融发展法规规章和政策；负责研究金融扶持实体经济的政策措施，制定企业融资的扶持政策和建立激励机制，完善企业融资服务体系；负责改善金融发展环境，加大引进证券、保险、基金等国际国内各类金融机构及其总部和区域性总部的力度，推进金融服务业集聚发展。
11、负责地区间对口经济协作和扶贫工作，积极开展与挂钩经济协作地区的对口交流工作。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合处、发展改革处、区域发展处（挂目标管理处牌子）、产业协调处、运行监管处（挂物价和成本处牌子）、工业和信息化处、转型升级处、金融发展处和金融监管处。本单位无下属单位。
今年以来，经发局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区委、区政府各项部署要求，聚焦经济发展工作主线，全力以赴促产业、强项目、提质效，克难奋进勇争前列，较好完成全年各项目标任务。
一、高站位党建引领，作风效能再提升
凝心聚力学党史，组织全体党员干部掀起党史学习教育“热潮”，把坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”作为党员干部发自内心的自觉行动。形成一个党总支、四个党支部、十支“党员先锋小分队”的“1+4+10”组织体系，“政企直通车”品牌获区委冠名，“政企直通车跑出助企加速度”荣获全市基层党建优秀案例。
二、高起点研判谋划，精准布局明方向
一是统筹规划谋篇布局。高质量编制完成全区“十四五”规划纲要和二〇三五年远景目标。制定国民经济与社会发展年度计划，形成“两特”产业链高质量发展等专项产业规划，牵头推进“对标一流、争先进位”等重点工作，为系统推进全区高质量发展提供经发智慧。
二是绿色新北续写篇章。制定长江经济带绿色发展示范区建设方案，牵头编制形成区绿色发展五年行动方案，加快开展“国家高新区绿色发展示范园区”建设。
三是目标考核有力领航。坚定“全市第一”目标导向，定量与定性设定并分解下达高质量目标任务。分类实施完成度对标法和重点工作考核法，进一步强化动态监测、预警指导。
三、高质量推动发展，产业呈现新热度
一是现代产业加速构建。强化“链式思维”，立足“两特三新”主导产业链，建立区领导“双挂钩”机制，在现有基础特色和未来发展趋势的深度结合中，不断抢占发展先机。
二是企业提质增效升级。鼓励和引导区内企业专注实体经济，深耕细分领域，在先手位上再迈步，在高水平上再启程，打造更多制造业单项冠军、隐形冠军和专精特新企业。
三是智能制造深度融合。持续开展制造业数字化改造，将智能制造赋能制造业转型升级。获批江苏省“互联网+先进制造业”特色产业基地、江苏省“大中小企业融通型特色载体”等多项荣誉，成功举办“常高新杯”首届华为云全国工业互联网应用创新大赛。
四、高效能攻坚突破，投资跑出“加速度”
一是硬核推进攻坚突破。围绕“重大项目攻坚突破年”主题，践行多部门竣前联合现场指导和“面对面”答疑解难服务模式，建立“一企一群”项目服务机制，综合运用环节前置、信用预审、全程代办等方式，大幅压缩手续审批时限，不断刷新重大项目推进速度记录，突破性实现了新建项目从拿地到开工的“零时差”，成为全市首个“拿地即开工”成功案例。
二是用地增效拓展空间。优化工业企业“4+X”评价规则，编制工业用地地图、低效用地地图、连片盘活区域地图三张地图，出台工业用地提质增效、促进产业高质量发展实施方案。
五、高密度金融普惠，金融支撑添活力
一是资本市场再创佳绩。新增上市企业数量和募资金额创历史新高，上市企业市值总和突破2000亿元大关，科创板上市企业数、新三板挂牌企业数、入选创新层企业数和入选市重点后备企业数四项均为全市第一。
二是风险防范监管有力。制定出台金融突发事件应急预案，健全完善地方金融风险防范机制。获评省政府“防范化解金融风险、营造诚实守信金融生态环境”督查激励。
六、高品质要素保障，服务发展更全面
一是精准管控“大循环”。进一步强化能耗“双控”工作，积极应对全省、全市持续用电紧张，按照“有保有压精准管控”总原则，制定实施“优A、稳B、严控CD”的错峰轮休方案，企业认可度回升、板块反响良好。
二是壮大多个“朋友圈”。加快融入上海大都市圈、苏锡常都市圈一体发展，与沈抚示范区签订精准承接产业转移工作会商备忘录，与紫阳、岚皋两地签订2021年度对口协作和经济合作工作计划，与上海黄浦区深化信用合作。
三是筑牢七张“安全网”。制定电力安全、油气管道安全、化工行业安全、船舶修造制造安全、粮食安全、物流安全、金融风险安全行业安全工作要点和应急处置预案，七大行业领域始终保持“安全零事故”。
四是保障市场主体“一条龙”。密切跟踪督查经济运行情况和企业生产经营风险排查，抢抓各级各类政策资源项目机遇，优化支持实体经济转型发展政策“工具箱”，“政策义工宣讲”走企业走项目打通“政企直通”绿色通道，价格管理“惠民惠企”，开展民办教育收费、热电联产企业蒸汽价格定调价、住房价格备案等工作，促进各领域平稳健康发展。
第二部分
常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局（机关）
2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局（机关）
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
一、一般公共预算财政拨款收入
79,784.32
一、一般公共服务支出
1,988.32
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
33,975.51
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
450.00
八、社会保障和就业支出
142.76
九、卫生健康支出
26.86
十、节能环保支出
1,729.80
十一、城乡社区支出
80.00
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
19,646.88
十五、商业服务业等支出
3,103.29
十六、金融支出
3,598.70
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15,928.26
二十、粮油物资储备支出
0.27
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
80,234.32
本年支出合计
80,220.66
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
108.45
年末结转和结余
122.10
总计
80,342.77
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
财政专户管理教育收费
事业收入（不含专户管理教育收费）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
2,001.98
1,551.98
20104
发展与改革事务
2010401
行政运行
884.46
2010404
战略规划与实施
116.59
2010405
日常经济运行调节
31.64
2010499
其他发展与改革事务支出
969.29
519.29
206
科学技术支出
20604
技术研究与开发
1,727.70
2060499
其他技术研究与开发支出
20699
其他科学技术支出
32,247.81
2069999
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
88.73
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
54.03
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
211
节能环保支出
21103
污染防治
786.00
2110302
水体
21110
能源节约利用
390.72
2111001
21111
污染减排
20.25
2111199
其他污染减排支出
21113
循环经济
463.00
2111301
21199
其他节能环保支出
69.83
2119999
212
城乡社区支出
21299
其他城乡社区支出
2129999
215
资源勘探工业信息等支出
21501
资源勘探开发
5,600.00
2150199
其他资源勘探业支出
21502
制造业
3,577.74
2150299
其他制造业支出
21505
工业和信息产业监管
3,719.04
2150517
产业发展
1,997.50
2150599
其他工业和信息产业监管支出
1,721.54
21508
支持中小企业发展和管理支出
875.10
2150805
中小企业发展专项
843.52
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
31.58
21599
其他资源勘探工业信息等支出
5,875.00
2159999
216
商业服务业等支出
21699
其他商业服务业等支出
2169901
服务业基础设施建设
866.59
2169999
2,236.70
217
金融支出
21702
金融部门监管支出
52.12
2170299
金融部门其他监管支出
21799
其他金融支出
3,546.58
2179999
221
住房保障支出
22101
保障性安居工程支出
15,546.00
2210103
棚户区改造
22102
住房改革支出
382.26
2210201
住房公积金
121.56
2210202
提租补贴
91.93
2210203
购房补贴
168.77
222
粮油物资储备支出
22201
粮油物资事务
2220199
其他粮油物资事务支出
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,436.35
78,784.31
1,103.86
955.64
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表（功能科目）
公开05表
栏次
1
2
3
78,347.96
667.52
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开06表
财政拨款基本支出
经济分类科目编码
人员经费
公用经费
1,340.58
95.77
301
工资福利支出
1,340.38
30101
基本工资
135.92
30102
津贴补贴
641.92
30103
奖金
271.35
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30113
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
94.77
30201
办公费
14.87
30202
印刷费
0.19
30203
咨询费
0.07
30204
手续费
0.03
30205
水费
0.98
30206
电费
30207
邮电费
3.92
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
20.60
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
4.28
30215
会议费
1.28
30216
培训费
0.90
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
5.67
30227
委托业务费
3.63
30228
工会经费
10.82
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
24.54
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.00
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
0.10
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险费
30399
其他对个人和家庭的补助
0.09
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
1.00
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表（功能科目）
公开07表
功能分类科目编码
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
预算数
“三公”经费
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
6.54
0.00
31.59
56.01
相关统计数：
统计数
因公出国（境）团组数(个)
0
因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
25
国内公务接待人次(人)
551
国（境）外公务接待批次(个)
国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
20
参加会议人次(人)
1,164
组织培训次数(个)
10
参加培训人次(人)
766
注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开10表
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
公开11表
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开12表
机关运行经费支出决算
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
公开13表
单位：万元
金额
一、政府采购支出合计
264.75
（一）政府采购货物支出
（二）政府采购工程支出
（三）政府采购服务支出
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中：授予小微企业合同金额
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计80,342.77万元。与上年相比，收、支总计各减少37,443.08万元，减少31.79%。其中：
（一）收入决算总计80,342.77万元。包括：
1.本年收入决算合计80,234.32万元。与上年相比，减少37,481.94万元，减少31.84%，变动原因：企业补助资金减少，主要为汽车产业发展专项资金拨付款缩减。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余108.45万元。与上年相比，增加38.87万元，增长55.86%，变动原因：因工作需要，部分专项资金结余结转下一年度使用。
（二）支出决算总计80,342.77万元。包括：
1.本年支出决算合计80,220.66万元。与上年相比，减少37,456.83万元，减少31.83%，变动原因：企业补助资金减少，主要为汽车产业发展专项资金拨付款缩减。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余122.1万元。结转和结余事项：发改专项结余，金融发展专项资金结余。与上年相比，增加13.74万元，增长12.68%，变动原因：结余专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计80,234.32万元，其中：财政拨款收入79,784.32万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入450万元，占0.56%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计80,220.66万元，其中：基本支出1,436.35万元，占1.79%；项目支出78,784.31万元，占98.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计79,784.32万元。与上年相比，收、支总计各增加12,172.81万元，增长18%，变动原因：财政拨付资金科目调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算79,784.32万元，占本年支出合计的99.46%。与2021年度财政拨款支出年初预算2,116.8万元相比，完成年初预算的3,769.1%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算972.73万元，支出决算884.46万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，部分公用支出厉行节约。
2.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算130万元，支出决算116.59万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，部分工作精简流程，对接交流活动减少。
3.发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算40万元，支出决算31.64万元，完成年初预算的79.1%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，部分工作精简流程，对接交流活动减少。该专项对应处室部分工作费用从上级拨付的工作经费中列支。
4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算360.92万元，支出决算519.29万元，完成年初预算的143.88%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数除当年专项预算外，还包含下达省级特色小镇创建市级配套奖补资金。
（二）科学技术支出（类）
1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,727.7万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达工业高质量发展专项资金。
2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算32,247.81万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达外来员工留常过年补贴资金，2020年度重大项目强化攻坚年活动优胜企业奖励，2021年工业高质量发展专项支持重大项目设备投入奖励资金，汽车产业专项资金（新农村债权转让款），省市级企业技术中心、工程研究中心奖励，促进实体经济高质量发展专项资金，区级IPO、新三板后背企业股改、挂牌奖励资金。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.9万元，支出决算88.73万元，完成年初预算的141.07%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费口径有变，基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.45万元，支出决算54.03万元，完成年初预算的171.8%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费口径有变，基数调整。
（四）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.45万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，缴费口径有调整。
（五）节能环保支出（类）
1.污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算786万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：往年结转资金，包括下达太湖流域水环境综合治理省级专项资金，滨开区中水回用项目资金。
2.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算390.72万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达2019年度减煤奖补资金。
3.污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.25万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金，用于化工安全检查活动。
4.循环经济（款）循环经济（项）。年初预算0万元，支出决算463万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达2021年节能及发展循环经济专项资金，资源节约循环利用重点工程资金（新阳科技尾款）
5.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.83万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达化工产业安全环境整治提升省级奖补资金。
（六）城乡社区支出（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达三井街道党群中心及龙虎塘综合服务中心装修改造工程费用。
（七）资源勘探工业信息等支出（类）
1.资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,600万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达2020年度第二批省级战略性新兴产业发展专项资金（江苏天汇空间信息研究院国家空间信息综合应用工程）
2.制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,577.74万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达工业高质量发展资金（重大项目设备投入奖励资金），常州中小微企业发展专项资金，创新产品首购和推广应用项目资金，工业高质量发展专项资金，2021年度常州市集成电路产业发展专项资金。
3.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,997.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达2021年第一批工业和信息产业转型升级专项资金，国家产业基础再造和制造业高质量发展资金。
4.工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,721.54万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达新能源汽车补贴，2020年度省级工业和信息产业专项升级专项资金。
5.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算843.52万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达服务业创新发展政策兑现资金，365工程专项资金（第三批），“常高新杯”首届华为云全国工业互联网创新大赛费用，两特三新一现代主导产业链发展资金。
6.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.58万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：用于“常高新杯”首届华为云全国工业互联网应用创新大赛活动费用。
7.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,875万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达2021年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金。
（八）商业服务业等支出（类）
1.其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算866.59万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达服务业创新发展政策兑现资金，高新区绿色发展五年行动方案编制费用，省级特色小镇奖补资金。
2.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,236.7万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达工业互联网资金，市级内资总部企业奖励资金，省市级现代服务业发展专项资金。
（九）金融支出（类）
1.金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算60万元，支出决算52.12万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，部分工作精简操作，交流对接活动减少。
2.其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,546.58万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达常州市金融业发展（融资担保）专项资金，2020年度市金融发展（股改上市）专项资金。
（十）住房保障支出（类）
1.保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算15,546万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：下达保障性安居工程中央资金，涉及孟河、滨江两个乡镇。
2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.05万元，支出决算121.56万元，完成年初预算的90.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，缴费口径有调整。
3.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算96.94万元，支出决算91.93万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，缴费口径有调整。
4.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算195.36万元，支出决算168.77万元，完成年初预算的86.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，缴费口径有调整。
（十一）粮油物资储备支出（类）
粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：市级资金，下达粮油统计调查资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算1,436.35万元，其中：
（一）人员经费1,340.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费95.77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算79,784.32万元。与上年相比，增加12,172.81万元，增长18%，变动原因：财政拨付资金科目调整。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,436.35万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.54万元。与上年相比，减少0.55万元，变动原因：厉行节约，减少接待次数及标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.54万元，占“三公”经费的100%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算6.54万元，支出决算6.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出6.54万元，接待25批次，551人次，开支内容：接待外省市兄弟单位走访调研，商讨各类规划、编制事务等等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算31.59万元，支出决算31.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议20个，参加会议1164人次，开支内容：2021年度全局思路研讨会，股改上市工作推进会，全区高质量能源统计会议，以及相关业务工作会议。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算56.01万元，支出决算56.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训10个，组织培训766人次，开支内容：华为云素质提升班，全局综合素质提升班，以及其他相关业务工作培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算95.77万元。与上年相比，减少3.25万元，减少3.28%，变动原因：人员减少，部分公用经费厉行节约。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额264.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计31.64万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)：反映日常经济运行调节方面的支出。
二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
二十三、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十八、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十九、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。
三十、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
三十一、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。
三十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
三十四、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。
三十五、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
三十六、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出
三十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
三十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
三十九、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
四十、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
四十一、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)：反映用于支持服务业方面的建设支出。
四十二、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
四十三、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。
四十四、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。
四十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。
四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四十九、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
