第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作的法律法规及方针政策，拟订全区商务发展战略和实施规划，监测全区商务运行状况。

（二）负责全区货物贸易进出口工作。拟订外贸发展规划和政策措施，调查分析国际经贸形势和全区外贸整体运行状况及走势，研究解决全区外贸发展中的重点、难点问题。负责联络协调海关等涉外部门解决外贸进出口中的有关问题。研究和推广跨境电子商务等新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。负责企业进出口贸易统计分析。负责对外贸易经营资格备案登记。关注国际市场贸易摩擦，组织区内企业应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。

（三）负责指导、协调、管理全区利用外资工作，拟订和执行全区利用外资的政策和地方性法规，参与制定全区外商投资的发展战略和中长期规划。负责全区外商投资企业的事中、事后监管工作；制定全区利用外资工作目标，推进并落实目标任务。

（四）贯彻执行国家对外经济合作的政策，负责全区对外经济合作工作。指导企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）的申报工作。指导申报对外承包工程、对外劳务合作等资质。承担区内企业境外投资、外派劳务的初审备案工作。推进对外经济合作的促进和服务体系建设。

（五）负责指导、协调、管理全区国际服务外包工作，拟订全区国际服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议。

（六）负责指导、协调、管理全区电子商务发展工作，拟订全区电子商务产业发展规划、政策，并做好相关推进管理工作。

（七）统筹协调全区外事工作。承担本区与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交往活动。负责本区因公出国（境）事项的归口管理、协调服务和监督工作。在授权范围内，审核或审批相关人员因公临时出国（境）事宜，会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

（八）承办本区对外交往事务，归口管理本区与外国友好城市、其他单位结好与交往事宜。会同有关部门做好区内外国人管理工作，依法保障外籍人士合法权益。接待和管理来本区进行采访的外国记者。负责区人民对外友好协会日常工作。

（九）负责招商局的指标制定、业务指导、人力资源、统筹协调等各项管理工作，以及外商投资企业设立的咨询、服务、以外引外工作。

（十）编制全区城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）以及商贸发展规划，协调城乡商贸市场发展，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十一）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。依托省市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

（十二）负责统计监测分析消费品市场运行和商品供求情况、进行预测预警、信息引导并提出市场调控建议。按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。

（十三）负责商务政策、国际资本流向、跨国投资动向的研究和分析，为招商引资提供战略性参考。

（十四）负责指导全区商务系统队伍建设及人才培训。

（十五）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处（挂“组织人事处”牌子）、外经贸处、市场处。本部门下属单位包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）招商服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 常州国家高新区（新北区）商务局本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1.总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和全省对外开放大会精神，坚持新发展理念，奋力抢抓长三角一体化发展新机遇，积极投身我市“种好幸福树、建好明星城”新实践，全面落实市委、区委推动高质量发展“六个走在前列”要求，努力将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为推动商务、招商工作高质量发展的具体实践，努力走在省市商务系统高质量发展前列。

2.工作目标

完成市、区下达的2020年各项指标。

3.重点工作

外资工作：全年引进优质项目120个（四新经济项目10%，行业龙头10%，外资企业项目40%，重大项目完成突破任务。总投资超10亿元或1亿美元项目20个以上，注册外资超3000万美元项目12个以上)。2020年实际到账外资7.6亿美元。

外贸工作：注重“招商引贸、招商兴贸”，积极引进跨国公司销售中心、分拨中心和物流中心，加快培育外贸新增长点。用好省、市级出口名牌培育政策，加快培育“十大产业链”重点出口企业。大力发挥“常州跨境电商产业园”平台优势，支持传统产业电商化发展，积极发展线上接单、一般贸易出口、海外仓配送的“互联网+外贸”。加快综合保税区、综合港务区建设，以产业集聚带动保税物流服务业发展，逐步推动外贸业务回流。加快培育进口商品交易中心和出口基地。全年完成外贸进出口855亿人民币。

外经工作：进一步加大参建“一带一路”力度，协助企业用好国家、省、市扶持政策，帮助企业拓展“一带一路”沿线国家机构、协会联系，为天合光能投资越南等企业走出去项目牵线搭桥。积极引导民营企业抓住发展机遇，鼓励到境外开展收购、兼并、上市、返程投资等业务，进一步提升本地企业国际化水平。

外事工作：加速中瑞（常州）国际产业创新园发展建设，完善组织架构，加快基础设施建设，集聚创新发展要素，举办“瑞士常州日”“瑞士创新日”等活动，着力将园区建成常州与瑞士间高水平的交流合作平台。加快启动中日智能制造产业园建设，以汽车核心零部件、工业机器人、精密机械制造、传感器等高新技术产业为核心，力争一年启动，三年初具规模，将园区打造成日本企业集聚与孵化基地。主动对接瑞士驻沪总领事馆、瑞士联邦科技文化中心等机构，物色与我区产业匹配度强、科教合作潜力大的瑞士城市，开展友好交流并缔结友城关系。借助常州市与日本高槻市和所泽市的友城关系，探索缔结日本友好交流城区。继续深化与德国罗特、赫尔福德两大友城合作，用好经贸机构和专业协会力量，扩大在我区在经济、文化、教育、医疗卫生和民间交往等各领域各层次的交流合作。进一步发挥区对外友好协会桥梁纽带作用，定期开展形式多样、内容丰富的涉外交流活动，改善国际化营商环境，积极推荐优秀外籍人士参与常州市荣誉市民评选，进一步增强外籍人士对高新区的认同感，凝聚参与我区经济社会发展建设的共识。

内贸工作：围绕保障民生需求和为民办实事，加强安全检查力度，营造良好商贸环境，激发消费活力。以玲珑菜市场提升改造为标杆，对区内农贸市场进行标准化改造，引导和推动市场软硬件升级，健全完善市场建设标准和管理服务体系，提高农贸市场建设、管理和服务水平，为群众办好实在事。

第二部分　常州国家高新区（新北区）商务局2020年度部门预算表

见附件

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州国家高新区（新北区）财政局关于区级2020年部门预算的批复》（常新财预〔2020〕2号）填列。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度收入、支出预算总计5596.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加288.44万元，增长5.43%。其中：

（一）收入预算总计5596.99万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5596.99万元。

（1）一般公共预算收入预算5596.99万元，与上年相比增加288.44万元，增长5.43%。主要原因是专项经费有所增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是未有结余。

（二）支出预算总计5596.99万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出5081.45万元，主要用于局机关及事业单位开展商务工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加242万元，增长5.0%。主要原因是专项经费有所增加。

2．社会保障和就业（类）支出98.62 万元，主要用于局机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出。与上年相比减少16.11万元，减少14.04%。主要原因是机关事业单位人员有所调整。

3.卫生健康（类）支出55.42万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少2.16万元，减少4.05%。主要原因是机关事业单位人员有所调整。

4.住房保障（类）支出361.5万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金及住房补贴。与上年相比增加60.5万元，增加20.10%。主要原因是住房公积金及住房补贴有所增加。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为1300.99万元。与上年相比增加60.04万元，增长4.84%。主要原因是工资福利支出略有增长。

项目支出预算数为4296万元。与上年相比增加228.4万元，增长5.62%。主要原因是专项经费有所增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州国家高新区（新北区）商务局本年收入预算合计5596.99万元，其中：

一般公共预算收入5596.99万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州国家高新区（新北区）商务局本年支出预算合计5596.99万元，其中：

基本支出1300.96万元，占23.24%；

项目支出4296万元，占76.76%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度财政拨款收、支总预算5596.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加288.44万元，增长5.43 %。主要原因是专项经费有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年财政拨款预算支出5596.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加288.44万元，增长5.43%。主要原因是专项经费有所增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出275.99万元，与上年相比减少73.02万元，减少20.92%。主要原因是工资福利支出减少，缩减公用经费。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50 万元，与上年相比增加 10 万元，增加 25 %。主要原因是工作需要。

3.商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出48万元，与上年相比减少 2 万元，减少4%。主要原因是工作内容调整。

4.商贸事务（款）招商引资（项）支出 4198万元，与上年相比增加220.4万元，增加5.54 %。主要原因是专项经费有所增加。

5．商贸事务（款）事业运行（项）支出509.46万元，与上年相比增加 86.52 万元，增加 20.46 %。主要原因是工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.71万元，与上年相比减少16.12万元，减少19.70%。主要原因是人员进出调整。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.91万元，与上年相比增加0.01万元，增加0.03%。主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.46 万元，与上年相比减少3.62万元，减少15.03%。主要原因是人员进出调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.96 万元，与上年相比增加 5.77 万元，增加 19.77 %。主要原因是人员进出调整，缴费基数调整。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出114.08万元，与上年相比增加6.63万元，增加 6.17 %。主要原因是住房公积金基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出130.35万元，与上年相比增加21.92万元，增加20.22%。主要原因是人员调整，补贴提高。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出117.07万元，与上年相比增加31.95万元，增加37.54%。主要原因是人员调整，补贴提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度财政拨款基本支出预算1300.99万元，其中：

（一）人员经费1195.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医保费、公积金。

（二）公用经费105.78万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算5596.99万元，与上年相比增加288.44万元，增长5.43%，主要原因是专项经费有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度财政拨款基本支出预算1300.99万元，其中：

（一）人员经费1195.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医保费、公积金。

（二）公用经费105.78万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出100万元，占“三公”经费的86.70 %；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的4.34%；公务接待费支出10.34万元，占“三公”经费的8.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出100万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

2．公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因公车数量无变动。

3．公务接待费预算支出10.34万元，比上年预算减少0.79万元，主要原因减少公务接待。

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，比上年预算增加0万元，主要原因会议情况无变动。

常州国家高新区（新北区）商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.65万元，比上年预算增加3.79万元，主要原因培训人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州国家高新区（新北区）商务局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出105.78万元，与上年相比减少11.39万元，降低9.72 %。主要原因是：公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额16万元，其中：拟采购货物支出16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

预算公开表