第一部分　部门概况

一、主要职能

1.贯彻实施国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律、法规和政策；拟定全区商务发展战略和实施规划；监测全区商务运行状况。

2.拟定和执行全区外贸进出口年度调控目标及中长期规划，制定并实施外贸发展战略和政策措施，调查分析国际经贸形势和我区外贸整体运行状况及走势，研究解决全区外贸发展中的重点、难点问题；负责联络协调海关等涉外部门解决外贸进出口中的有关问题；研究和推广各种新贸易方式（含电子商务）；负责企业进出口贸易统计分析；负责企业进出口加工贸易的审批管理；负责对外贸易经营资格备案登记；关注国际市场贸易摩擦，组织企业积极应诉。

3.拟定和执行全区对外技术贸易政策、管理规章；贯彻“以质取胜”战略，推进全区外贸企业国际标准的贯彻工作和创国际品牌工作。

4.负责指导、协调、管理全区利用外资工作，拟定和执行我区利用外资的政策和地方性法规，参与制定全区外商投资的发展战略和中长期规划；负责牵头外商直接投资项目的审批或报批；审核、上报国家规定的限额以上项目、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审核外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关部门法律法规和合同、章程的情况；负责指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口。

5.贯彻执行国家对外经济合作的政策，负责全区对外经济合作工作；指导企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）的申报工作；指导申报对外承包工程、对外劳务合作等资质；承担区内企业境外投资、外派劳务的初审备案工作；推进对外经济合作的促进和服务体系建设。

6.负责指导、协调、管理全区国际服务外包工作，拟订全区国际服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议。

7.负责指导、协调、管理全区电子商务发展工作，拟订全区电子商务产业发展规划、政策，并做好相关推进管理工作。

8.归口管理、统筹协调全区外事工作。研究分析各国发展动态和政策走向，为区委、区政府提供外事工作决策的建议。

9.履行全区范围内国际友城交往、涉外领事业务、外国记者管理等外事管理职能。负责全区因公组团出国（境）的审核、外商来华签证通知的审核以及区内外国人的管理。

10.负责全区境内外招商引资活动的开展。负责各招商局的指标制定、业务指导、财务监督、人力资源、统筹协调等各项管理工作。以及外商投资企业设立的咨询、服务以及以外引外工作。

11.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

12.牵头编制全区商贸市场体系、大宗产品批发市场规划；协调城乡商业网点布局；推进农村市场体系建设；组织实施现代流通网络工程。

13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，牵头组织商务行政综合执法工作，推动商贸领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14.承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责实施生活必需品市场供应应急机制相关工作，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按规定对成品油流通进行监督管理；负责酒类管理工作。

15.负责商务政策、国际资本流向、跨国投资动向的研究和分析，为招商引资提供战略性参考。

16.负责指导全区商务系统队伍和业务建设以及人才培训及教育；负责区驻外经贸联络处人员的选派和管理。

17.承办区党工委、区管委会、区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处（挂“组织人事处”牌子）、外经贸处、外事处、贸易处。本部门下属单位包括：招商局。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：新北区商务局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和全省对外开放大会精神，坚持新发展理念，紧扣高质量发展要求，聚焦“重大项目攻坚年”主题，进一步提升“五个国际化”水平，争取更多对外开放高质量发展实质性成果，争取更多重大项目招引新成效，努力构建全方位、高质量、多领域对外开放新格局。

2.工作目标

完成市、区下达的2019年各项指标。

3.重点工作

外资工作：全年引进优质项目120个，其中总投资超1000美元或1亿元产业项目70个，优质服务业项目30个，高端科技、人才项目20个。包括：总投资超10亿美元或100亿元项目1个、总投资超5亿美元或50亿元项目2个、总投资超3亿美元或30亿元项目3个；协议注册外资超3000万美元项目15个左右；德国、瑞士等欧洲优质项目10个。

外贸工作：深入贯彻国家和省、市稳外贸政策措施，推动形成以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势。

外经工作：积极引导有品牌、有实力和有需求的本土企业高水平进行海外布局、跨境投资，力争2年内在“一带一路”沿线设立1个境外投资产业合作园区。

外事工作：围绕“推动形成全面开放新格局”的时代新要求，以欧美为重点，兼顾 “一带一路”，拓宽合作领域，创新合作模式，实现更高水平的双向交流合作。

内贸工作：进一步提升市场环境，健全管理制度，激发消费活力，保障民生需求，确保社会消费品零售总额的年均增速符合考核标准。
第二部分　新北区商务局2019年度部门预算表

见附件

第三部分新北区商务局2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市新北区财政局关于区级2019年部门预算的批复》（常新财企〔2019〕2号）填列。

新北区商务局2019年度收入、支出预算总计10617.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少86.08万元，减少1.6%。主要原因是专项经费略减。其中：

（一）收入预算总计5308.55万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5308.55万元。

（1）一般公共预算收入预算5308.55万元，与上年相比减少86.08万元，减少1.6%。主要原因是专项经费略减。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未结余。

（二）支出预算总计5308.55万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4839.55万元，主要用于局机关及事业单位开展商务工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少300.04万元，减少5.84%。主要原因是专项经费减少。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

3.社会保障和就业（类）支出114.73万元，主要用于局机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出。与上年相比增加8.15万元，增长7.65%。主要原因是机关事业单位人员养老保险支出增加。

4.卫生健康（类）支出53.27万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少0.78万元，减少1.44%。主要原因是医疗支出减少。

5.住房保障（类）支出301万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金及住房补贴。与上年相比增加206.59万元，增加218.82%。主要原因是科目调整。

6．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为1240.95万元。与上年相比增加80.32万元，增长6.92%。主要原因是工资福利支出略有增长。

项目支出预算数为4067.6万元。与上年相比减少166.4

万元，减少3.93%。主要原因是专项经费减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无预算。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《新北区商务局收支预算总表》收入数一致。

新北区商务局本年收入预算合计5308.55万元，其中：

一般公共预算收入5308.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《新北区商务局收支预算总表》支出数一致。

新北区商务局本年支出预算合计5308.55万元，其中：

基本支出1240.95万元，占23.38%；

项目支出4067.6万元，占76.62%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《新北区商务局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

新北区商务局2019年度财政拨款收、支总预算10617.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少86.08万元，减少1.6%。主要原因是专项经费略减。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《新北区商务局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

新北区商务局2019年财政拨款预算支出5308.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少86.08万元，减少1.6%。主要原因是专项经费略减。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出349.01万元，与上年相比减少56.19万元，减少13.87%。主要原因是政策调整。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出40万元，与上年相比增加10万元，增加33.33%。主要原因是增加了友协费用支出。

3. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出50万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无变动。

4.商贸事务（款）招商引资（项）支出3977.6万元，与上年相比减少206.4万元，减少4.93%。主要原因是专项经费减少。

5．商贸事务（款）事业运行（项）支出422.94万元，与上年相比减少77.63万元，减少15.51%。主要原因是政策调整。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出81.83万元，与上年相比增加5.7万元，增加7.49%。主要原因是人员进出调整。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.9万元，与上年相比增加2.45万元，增加8.05%。主要原因是人员进出调整。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.08万元，与上年相比减少0.71万元，减少2.86%。主要原因是人员进出调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.19万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.24%。主要原因是人员进出调整。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.45万元，与上年相比增加13.04万元，增加13.81%。主要原因是住房公积金基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出108.43万元，与上年相比增加108.43万元，增加100%。主要原因是政策调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出85.12万元，与上年相比增加85.12万元，增加100%。主要原因是政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

新北区商务局2019年度财政拨款基本支出预算1240.95万元，其中：

（一）人员经费1123.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医保费、公积金。

（二）公用经费117.17万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

新北区商务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算5308.55万元，与上年相比减少86.08万元，减少1.6%。主要原因是专项经费略减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

新北区商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1240.95万元，其中：

（一）人员经费1123.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医保费、公积金。

（二）公用经费117.17万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

新北区商务局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出100万元，占“三公”经费的86.11%；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的4.31%；公务接待费支出11.13万元，占“三公”经费的9.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出100万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变动。

2．公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少5万元，主要原因是减少公务用车。

3．公务接待费预算支出11.13万元，比上年预算减少4.13万元，主要原因是减少公务接待。

新北区商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变动。

新北区商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.86万元，比上年预算减少22.54万元，主要原因是压缩培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《新北区商务局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

新北区商务局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出117.17

万元，与上年相比减少4.23万元，降低3.48%。主要原因是公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购预算资金安排的情况。

2019年度政府采购支出预算总额16.6万元，其中：拟采购货物支出16.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1800万元。

预算公开表