——2018年1月4日在常州市新北区
第四届人民代表大会第二次会议上
王建军
各位代表、同志们：
我受常州市新北区人民政府委托，向大会书面报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕全区中心工作和重点工作，积极组织财政收入，合理安排预算支出，稳步推进各项改革，全力服务稳增长、调结构、促改革、优生态、惠民生、防风险，为促进全区经济社会事业发展发挥了积极作用。
（一）一般公共预算执行情况
2017年全区一般公共预算收入预计完成111.30亿元，完成预算的105.34%，较上年实绩增长8.50%，增收8.72亿元，其中税收收入预计完成96.30亿元，较上年实绩增长9.83 %，增收8.62亿元。
全区一般公共预算支出预计完成61.54亿元，同比增长5.70%，增支3.32亿元，其中区本级一般公共预算支出预计完成39.25亿元，同比增长7.50%，增支2.74亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年全区政府性基金预算收入预计完成82亿元，同比增长94.26%，增收39.79亿元。
全年政府性基金预算支出预计完成90.38亿元，同比增长109.89%，增支47.32亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2017年全区国有资本经营预算收入预计完成0.13亿元，国有资本经营预算支出预计完成0.13亿元。
以上预算执行情况为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。
（四）2017年财政主要工作情况
1.加强收入征管，确保完成全年收入任务
财政部门始终把依法组织收入作为财政工作的重中之重，认真研判财税收入形势变化，切实抓好财政收入组织工作。一是强化收入征管。加强工作统筹，完善协税护税工作机制，加强部门联动，充分发挥协税护税一体化信息平台大数据优势，确保财政收入平稳增长；二是强化税收监测和分析。强化对重点行业、重点企业、重点项目、重点税种的动态跟踪管理工作,增强收入风险预见和应对;三是强化税源管理。重点关注企业股权（产权）转让、企业兼并重组、企业分红、企业上市、资产拍卖等一次性税源，避免税源流失。
2.注重综合施策，加快培育经济增长动力
落实积极财政政策，创新财政支持经济发展方式，推动经济结构调整，提升发展质量和效益。一是全年落实出口退税等各类税收政策75亿元，近年来取消、停征和调整行政事业性收费19项，取消政府性基金1项，全区全年减轻企业和社会负担2亿元；二是加强税源培植。采取有效措施支持供给侧结构性改革，推动扩大总需求，落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等相关财税政策，加快培育新的增长动能；三是继续加大科技创新及经济转型支持力度。投入10亿元支持做优做强实体经济,壮大现代服务业，助推企业利用资本市场实现转型，深入实施人才优先发展战略；四是引导金融资源支持中小企业发展。通过设立“中小企业融资扶持基金”等方式，引导金融机构累计发放“苏科贷”等各类贷款4亿元，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。
3.保障改善民生，促进社会事业均衡发展
坚持民生优先，聚焦富民增收，积极履行财政再分配职能，加快完善公共财政体系，增强人民群众获得感。一是坚持教育优先保障，筹措资金8.4亿元支持教育基础设施建设和装备更新，促进各级各类教育优质均衡发展；二是继续完善社会保障体系建设，城镇居民基本养老保险基础养老金由每月210元提高到230元，老年失地农民保养金由每月670元提高到750元；三是加大财政扶持“三农”力度，支持创建国家农产品质量安全区和农业综合水价改革工作，做好特色田园乡村暨美丽乡村、村级公益事业“一事一议”、精准扶贫等财政扶持项目。成功获批省级一二三产融合试点区，拓宽农民增收致富途径，激活农业农村内生发展动力。
4.坚持创新实践，推动财政改革纵深发展
深化财税体制改革，加快财政管理改革步伐，不断激发财政机制体制活力。一是深化预算管理制度改革。进一步完善全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。全面实施预决算公开，除涉密部门和涉密事项外，区级政府预决算和部门预决算、“三公经费”预决算全部在规定时间通过省级平台向社会公开；二是修订完善新一轮区对镇（街道）财政管理体制，进一步理顺区、镇（街道）财政收入分配关系，加大对基层尤其是西部乡镇财政倾斜力度，促进区域协调发展；三是切实加强政府性债务管理。强化债务管理组织领导，建立完善债务下管一级机制，厘清政府与公司的偿债责任。通过积极争取地方政府债券额度等措施，优化存量债务结构，降低资金使用成本。做好存量债务化解工作，稳妥有效防范财政风险；四是扎实推进国企各项改革。完善国资监管体系，加强国企改革顶层设计，强化区属企业绩效考核管理。
5.围绕资金运行，充分放大财政监督成效
通过专项检查、绩效评价、全过程跟踪审查等方式加大对财政资金运行全过程监督力度。一是制定《常州市新北区财政局2017年监督检查工作计划》，按计划开展对县乡公路养护专项资金、财政罚没票据、非税收入票据、“三位一体”专项资金等专项检查；二是对环保、人才、食品药品等17个专项资金开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益；三是对新孟河拓浚等21个重大项目进行全过程跟踪审查，涉及总投资约77亿元；四是对七个镇2014年～2017年“三资三化”惠农补贴资金使用管理情况进行专项检查。
各位代表、同志们，2017年财政预算执行情况总体较好，财政工作也取得了一定成绩。这是区委、区政府坚强领导的结果，也是全区人民共同努力的结果。但也必须清醒的看到，当前财政发展还存在一些困难和问题，主要是：一是财政增收后劲不足，质量改善任重道远；二是支出刚性有增无减，收支矛盾继续加大；三是债务监管日趋严厉，风险防控不容忽视；四是资金绩效有待提升，精细管理有待强化。我们高度重视这些问题，将采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十九大精神为指引，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕区委区政府工作部署，紧扣“三提四优三强化”十大工程，找准财政工作的切入点、结合点和着力点。加强预期管理，做优做实财政收入，强化民生导向，调整优化支出结构，深化财政改革，构建现代财政制度，突出统筹兼顾，防范化解财政风险，优化体制机制，提升科学理财水平，为争当高水平全面建成小康社会示范标杆、建设“强富美高”新北区提供坚实保障。
2018年财政预算安排的原则：“保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效”。“保障重点”即重点保障社会事业、社会保障、社会治理等民生投入，重点支持苏南自主创新示范区建设和企业转型升级，加大对科技创新、人才创业、生态创优的投入；“严控一般”即严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；“加强统筹”即处理好当前与长远、存量与增量的关系，做好项目的清理和整合工作；“提升绩效”即将绩效导向作为预算管理的基本要求，贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程，确保资金安排科学、使用高效。
（一）一般公共预算草案
1.收入预算草案
根据我区经济发展情况，2018年全区一般公共预算收入预算比上年实绩增长5%以上。
2.支出预算草案
2018年安排全区一般公共预算支出预算为46.84亿元，同口径增长7.62%。其中区本级一般公共预算支出预算31.54亿元，同口径增长10.28%。
2018年区本级一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委、区政府确定的各项重大决策有效落实。主要重点支出安排情况如下：
（1）安排教育方面支出97670万元，同口径增长18.77%；
（2）安排卫生方面支出24393万元，同比增长7.53%；
（3）安排社会保障和就业方面支出20994万元，同比增长46.23%；
（4）安排科技创新、产业转型升级、人才引进等经济建设发展方面支出53031万元，同口径增长1.44%；
（5）安排城市管理、环境保护等生态建设方面支出28914万元，同比增长15.31%；
（6）安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设方面支出9870万元，同比增长9.28%；
（7）安排为民办实事2800万元，同比增长12%；
（8）安排一般债券利息支出8150万元，同比增长162.90%。
（二）政府性基金预算草案
2018年本级政府性基金根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则分基金项目编制。全区政府性基金收入有土地出让金、城市基础设施配套费等，2018年安排政府性基金收入预算为47.79亿元，政府性基金支出预算为47.79亿元，其中土地出让金支出预算46.60亿元。
（三）国有资本经营预算草案
按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则，将国有企业利润、国有控股及参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。
2018年区级国有资本经营收入预算0.15亿元，全部按规定安排国有资本经营预算支出。
三、完成2018年财政预算的主要措施
1.抓好开源节流，确保财政收支平衡。一是强化财源建设。全面消化“营改增”历史基数，建立可持续发展的地方财源体系，夯实财政收入中长期增长的基础；二是加大综合治税力度。继续完善税收保障机制和协税护税一体化平台，整合多方资源，全面掌控经济数据，为财政收入组织工作奠定坚实基础；三是提升保障能力。按照保民生、保重点原则，不断优化支出结构，加大对重大改革、重要政策和重大项目支持力度；四是切实加强支出管理。突出厉行节约原则，降低行政运行成本。改变“基数+增长”的预算分配方式，建立“能进能出”的财政资金分配机制，加强对预算支出执行进度督查，提升预算执行管理水平。
2.发挥杠杆作用，促进经济转型升级。一是严格落实上级减税降费政策，进一步清理规范基金和收费，充分释放政策效应，减轻企业负担；二是完善财政扶持政策，深化财政与金融、科技与人才等政策联动，加强上级政策研究，做好政策、资金、项目对接工作；三是创新扶持方式，综合运用产业引导基金、以奖代补、风险补偿、建立资金池增信等方式，发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应；四是继续推进农业供给侧结构性改革，加大支农资金整合力度，完善农业支持补贴政策。
3.健全保障机制，加快补齐民生短板。一是完善教育经费保障机制。继续支持教育布局优化调整和中小学建设，加大对非义务教育和民办教育扶持力度，促进教育均等化；二是着力提高社会服务保障水平。全力落实社保提标提档政策，支持创业就业，加大对“健康新北”建设投入，坚决保障精准扶贫各项政策措施落地生根，不断完善多层次社会救助体系；三是加大生态环境和社会管理投入。加大生态园林城市、“263”专项行动等生态文明投入，有力保障“全要素”网格化社会治理管理模式顺利实施；四是大力推进农业现代化建设。继续深化农业供给侧结构性改革，优化财政支农政策精准投向，支持特色小镇、特色田园乡村建设，提升农业现代化发展水平。
4.深化财政改革，构建现代财政制度。一是深化预算制度改革，按照新《预算法》要求，不断完善政府全口径预算管理体系。推进中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，对三年建设资金收支情况进行动态平衡；二是深化专项资金管理改革。规范专项资金预算项目滚动管理，完善专项资金清单管理制度，优化分配方式，加大整合力度；三是提升财政管理透明度。加强预算公开考核和监督检查，继续深化政府预决算、部门预决算和“三公经费”等信息公开工作；四是规范政府债务管理。加强地方债务风险预警和风险处置，拓宽偿债资金来源、加快存量置换，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线；五是纵深推进国资改革。优化国资布局结构，推进混合所有制改革，完善法人治理结构，增强国企发展活力，创新国资监管模式，提升国资监管效率。5.强化财政监督，严肃财务财经纪律。一是强化财政监督职能。拓展监督范围，改进监督方式，创新监督方法，健全覆盖所有财政性资金和财政管理全过程的监督体系；二是加大监督检查力度。切实加强对重点专项资金、重大建设项目、重大政府采购项目、重要政策措施等方面的监督检查与绩效管理，规范政府投资项目及资金管理；三是加强资产管理。认真开展资产清查核实工作，加强行政事业单位资产配置、使用、处置、评估、收益、信息系统管理；四是夯实管理基础。梳理部门、岗位工作职责，科学确定责任边界，优化财政业务流程，加强基层财政管理，完善内部控制体系，有效防范业务风险。
各位代表、同志们，做好2018年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，坚持科学精细理财，加大改革创新力度，努力完成全年各项目标任务，建设“强富美高”新北区、种好人民满意幸福树做出新的贡献！
