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第一部分 部门概况
一、 主要职能。
一是保护区域内公民的生命安全及各种合法权益，保障人民民主，协调人民内部矛盾、惩治犯罪分子，维护社会治安和社会秩序。二是进行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。三是组织和发展教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业，弘扬和培育民族精神，提高民众的思想道德素质和科学文化素质。四是加强公共基础设施、公共文化 、公共卫生设施等方面的建设；提高医疗保健水平；促进收入分配的公平，建立健全社会保障体系；保护公共环境，防治污染等，提高社会公共服务水平。
二、决算单位构成情况。
内设机构：百丈服务中心、圩塘服务中心、魏村服务中心、安家服务中心、党政办公室、政法和社会管理办公室、港区管理办公室、组织人事和社会保障局、监察审计局、经济发展和科学技术局、商务局、财政和资产管理局、城乡建设和管理局、环境保护和安监局、社会事业局、农村工作局。
区内教卫事业单位：百丈幼儿园、春江幼儿园、圩塘幼儿园、滨豪幼儿园、安家幼儿园、新魏幼儿园、魏村幼儿园、新华幼儿园、孝都幼儿园、百丈小学、春江小学、圩塘小学、安家小学、魏村小学、新华小学、孝都小学、百丈中学、圩塘中学、安家中学、魏村中学、滨江中学、百丈卫生院、圩塘卫生院、安家卫生院、魏村卫生院、春江人民医院。
三、2016年度主要工作完成情况。
（一）突出富民强镇，综合实力持续攀升。
一是工业经济量质齐升。2016年实现地区生产总值345亿元，一般公共预算收入完成17.07亿元，固定资产投资和工业投入累计完成278亿元和252亿元，实现工业总产值1299亿元。二是现代农业稳步推进。2016年实现农业增加值3.18亿元，培植壮大林木花卉、特种水产、休闲观光等特色产业，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，2016年所有村级集体总收入达到120万元以上，实现农民人均纯收入25021元。三是第三产业迅猛发展。2016年实现服务业增加值64亿元，港口物流发展态势良好，大力推广“互联网+”经营模式，指导农业企业积极探索农村电子商务。
（二）突出转型升级，内生动力全面释放。
一是重大项目强势突破。以招商引资为动力“引擎”，深入挖掘优质项目信息，精准对接一批重点项目，狠抓项目推进和服务不放松。二是主导产业提档升级。通过转方式、调结构，进一步做优化工新材料、做强装备制造、做大港口物流贸易，三大主导产业规模迅速壮大。三是创新资源加速集聚。全面实施创新驱动战略，加快集聚创新资源，支撑园区高端发展。
（三）突出统筹发展，城乡面貌日新月异。
一是基础设施加快建设。累计完成S122、S238等道路建设，投入资金改造村道农桥；实施化工西区防洪除涝提升工程等，全面提升沿江防汛能力；稳步推进动迁安置工作，新建百馨苑四期和百汇公寓；完成魏村菜场新建和百丈、圩塘菜场改造；文体设施陆续建成投用，城镇功能持续提升。二是镇村环境明显改善。实施镇区道路白改黑、污水管网改造等工程，大力开展畜禽养殖污染整治，成功创建国家卫生镇，积极探索社区管理新模式。三是生态文明有序推进。成功创建省级循环化改造示范试点园区，持续推进安家大气监测站周边环境整治，深入实施水环境整治，全面加强污水管网建设，强势推进化工企业综合整治。实施化工园区形象提升工程，环保安全监控预警一体化平台基本建成。
（四）突出民生为本，社会事业蓬勃发展。
一是社会保障逐步完善。举办各类职业技能、创业培训，有序推进城乡居民基本医疗保险并轨工作，扎实开展扶贫帮困，帮助部分残疾人实现就业，居家养老服务日趋完善。二是社会事业全面进步。积极引入优质教育资源，全力打造滨江教育品牌；持续投入资金改善全镇医疗卫生环境；积极落实全面两孩政策，人口和计划生育奖励优惠政策全面兑现；推进文体设施建设，丰富群众文化生活。三是社会治理切实加强。开展各类普法宣传活动，发放各类发质宣传资料，放映法治微电影；扎实开展重点信访积案化解活动；切实加大技防投入，建立打防管控一体化的治安防控体系。严格落实安全生产责任制，大力推行安全专家检查制度，安全生产形势总体平稳。
第二部分 部门决算表
2016年度常州滨江经济开发区决算表是指：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表、财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、机关运行经费支出决算表、采购情况表。
详细报表见附件。
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
2016年度收入总计44647.55万元、支出总计44647.55万元。其中：
（一）收入总计44647.55万元。包括：
1．财政拨款收入总计42534.30万元，为当年与区级财政按体制结算的一般公共预算拨款收入和政府性基金收入。
2．事业收入2113.25万元，主要为幼儿园当年收取的保育教育费。
（二）支出总计44647.55万元。包括：
一般公共服务支出7901.72万元，国防支出22.80万元，公共安全支出2615.89万元，教育支出9569.54万元，文化体育与传媒支出348.74万元，社会保障和就业支出10563.59万元，医疗卫生与计划生育支出4697.71万元，节能环保支出1047.98万元，城乡社区支出4082.58万元，农林水支出3052.19万元，资源勘探信息等支出744.81万元。
二、收入决算情况说明。
2016年度收入合计44647.55万元，其中：财政拨款收42534.30万元，占95.27%；事业收入2113.25万元，占4.73%。
三、支出决算情况说明。
2016年度支出合计44647.55万元，其中：基本支出23465.52万元，占52.56%；项目支出21182.03万元，占47.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2016年度财政拨款收入决算数42534.30万元，支出决算数42534.30万元。
五、财政拨款支出决算情况说明。
2016年度财政拨款支出42534.30万元，占本年支出合计的95.27%。其中：
一般公共服务支出7901.72万元，国防支出22.80万元，公共安全支出2615.89万元，教育支出7456.29万元，文化体育与传媒支出348.74万元，社会保障和就业支出10563.59万元，医疗卫生与计划生育支出4697.71万元，节能环保支出1047.98万元，城乡社区支出4082.58万元，农林水支出3052.19万元，资源勘探信息等支出744.81万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度财政拨款基本支出23098.13万元，其中：
（一）人员经费18169.39万元。主要包括：基本工资3895.75万元、津贴补贴1060.32万元、奖金2511.93万元、社会保障缴费2174.32万元、伙食补助费334.94万元、绩效工资1137.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.03万元、其他工资福利支出142.33万元、离休费36.6万元、退休费2655.95万元、抚恤金170.94万元、生活补助810.63万元、医疗费105.37万元、助学金17.97万元、奖励金182.41万元、住房公积金1474.31万元、提租补贴487.17万元、购房补贴424.95万元，其他对个人和家庭的补助158.97万元。
（二）公用经费4928.74万元。主要包括：办公费776.39万元、印刷费185.94万元、咨询费98.50万元、手续费4.83万元、水费71.74万元、电费332.21万元、邮电费170.40万元、物业管理费65万元、差旅费208.45万元、因公出国（境）费用69.33万元、维修（护）费528.17万元、租赁费0.73万元、会议费20.89万元、培训费115.49万元、公务接待费71.41万元、专用材料费318.94万元、劳务费612.10万元、工会经费261.48万元、公务用车运行维护费29.14万元、其他交通费用73.41万元、其他商品和服务支出669.70万元、事业单位补贴71万元、办公设备购置90.11万元、专用设备购置43.12万元、信息网络及软件购置更新33.79万元、其他资本性支出6.46万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款支出42419.30万元，其中：基本支出23098.13万元，项目支出19321.17万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出69.33万元；公务用车购置及运行维护费支出34.14万元；公务接待费支出83.11万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出69.33万元，占“三公”经费支出的37.16%。因公出国（境）团组数5个，因公出国（境）31人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出34.14万元，占“三公”经费支出的18.30%。主要为两辆公务用车的运行维护费。
（三）公务接待费支出83.11万元，占“三公”经费支出的44.54%。国内公务接待395批次，8375人次。主要为接待上级和兄弟单位考察交流学习等。
（四）2016年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出33.19万元。全年召开会议30个，参加会议3223人次。主要为滨开区及各业务条线业务工作布置会议等。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出317.46万元。全年组织培训69个，组织培训8419人次,主要为业务培训。
十、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明。
2016年度政府性基金财政拨款收入决算115万元、支出决算115万元。主要用于城市基础设施配套费安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明。
（一） 机关运行经费支出决算情况说明。
2016年度机关运行经费支出1023.23万元。
（二） 政府采购决算情况说明。
2016年度政府采购支出总额893.32万元，其中：政府采购货物支出800.32万元、工程支出93万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2016年常州滨江经济开发区部门决算公开表
