2017年度新北区宣统部预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责：

1、贯彻、落实中央、省、市、区的大政方针，开展宣传、统战、台办、侨办、民族宗教、工商联（商会）、侨联等方面的工作，研究、制定全区条线工作目标、措施和实施方案并贯彻执行。

2、负责指导、规划、部署全区性的宣传思想工作和三个文明建设工作；做好全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责区精神文明建设工作的规划和组织实施，指导、协调各类群众性精神文明创建活动；加强公民道德建设和群众思想教育工作，加强未成年人思想道德建设，改进基层宣传思想工作。

3、正确把握舆论导向，报道新北区范围内开发开放、招商引资的最新成果和三个文明建设的新人新事新气象，为新北区的改革开放服务；做好与中央、地方新闻单位的联系工作。

4、组织贯彻执行中央和省、市委有关统一战线的方针、政策；了解、掌握、协调、检查党的民族、宗教方针政策的贯彻落实工作；以新北区商会为载体，做好区非公有制经济代表人士工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联络海外有关社团和代表人士，并做好新北区港澳台侨胞及眷属服务工作。

5、承办区党工委、区管委会、区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属基层预算单位：

1、内设机构

综合处、理论教育处、宣传文化处、统战工作处、经济联络处。

2、下属基层预算单位

新北区新闻中心，单位性质为区属二类事业单位。

三、2017年度主要工作任务及目标

2017年，全区宣传统战工作将继续深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕全区实施“六大战略”、构建“六大体系”、打造“四个区”的目标和重点工作，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、改革创新，争取达到新闻宣传量质并举、舆论环境风清气正、对外形象奋发进取、文明创建争先进位、文化建设亮点频现、统一战线和谐发展的目标。

1、新闻宣传抓提质增量。一是构筑新闻宣传“大舞台”：探索社会化合作办报方式，办好《常州高新区》报。对党的十八届六中全会和省委、市委、区委全会精神、打造“8+N”产业链、加速建设苏南国家自主创新示范区、“高新区25周年”等重大主题以及高新区25年来在经济、社会、文化、民生建设等各方面取得的辉煌成就进行集中报道。进行集中报道。二是彰显媒体矩阵“好声音”：与新华社、人民日报、中央电视台、新华日报、中新社等主流媒体积极联络，深入沟通，深度合作，推动在主流媒体及时广泛传播我区声音，在相关舆情处置上客观中肯。帮助我区化解矛盾、淡化舆情，及时传递区委、区政府的声音，为营造健康、清朗的舆论生态环境提供有力保障。三是造就舆情管控“新平台”： 通过完善“三个一”的工作责任体系，确保全区舆情特别是重大舆情及时发现、及时处置，为全区发展营造良好舆论环境。四是造就舆论工作“强机制”。构建起每月舆情例会，每双月队伍培训、新闻发布，每季度考核通报、媒体通气的工作机制，确保新闻宣传和舆论引导各项目标任务顺利实现。

2、精神文明抓常态长效。一是抓好文明城市建设：完善常态化长效化工作机制，坚持每季度测评点评和末位表态，增强文明创建责任意识，加强对2镇3街道、17窗口服务单位的常态化巡查和考核，加强创城氛围宣传，抓好重点薄弱环节整改。二是深化道德讲堂建设：推进道德讲堂形式创新，制定年度道德讲堂总堂课程安排计划，协调、督促各单位按时、保质、有序进行，发现储备一批道德讲堂建设后备力量。三是抓好志愿服务建设：对接好省志愿服务平台，根据“三级中心，四级网络”的志愿服务组织框架，有效推进全区志愿服务供需对接。四是推进未成年人思想道德建设。对标《全国未成年人思想道德建设测评体系》，抓好未成年人思想道德建设。

3、理论教育抓多样持久。一是扎实推进学习型党组织建设，坚持理论学习常态化，建立完善理论学习服务考核体系；二是加大理论宣传力度，不断扩大全区理论宣传普及的覆盖面、影响力，多种形式结合开展理论宣讲；改进理论教育方式方法，让群众担纲宣讲主角，以基层单位为讲堂，以普通干部群众为宣讲对象，增强理论宣讲的吸引力。三是坚持学用结合，组织《知识读本》的编撰和领导干部专题调研，突出理论研究前沿化；四是充分利用“学习日”活动、“七一”纪念活动、十八届六中全会召开、冬训工作等几大活动节点，组织一些紧贴主题、彰显特色的学习活动。

4、文化建设抓惠民乐民。一是深化文化体制改革，创新文化服务运作机制，提高公共文化服务的技术水平，完善各类文化基础配套设施；二是加大对“文明社区天天乐”投入力度，实施重大文化阵地建设工程，整合公共文化设施资源，健全文化服务平台网络；三是以“五个一”工程为工作导向，抓好文艺精品生产，做优公共文化服务品牌，提升文化产品供给能力。文化精品工程既要以 “五个一”工程为工作导向，坚持思想性、艺术性、观赏性相统一，又要兼顾市场效应；四是继续做好文化产业引导资金发放工作，深入研究文化产业的趋势与政策，推动文化产业要素高级化，提升文化产品出口贸易竞争力。强化文化产业人才队伍的支撑力度，增强我区文化产业发展的源动力，增强文化生产力和传播力。

5、、统一战线抓交流服务。一是继续贯彻《中央统战工作条例（试行）》，深入开展民主党派年度评价工作，引领党派积极发挥职能作用，畅通党外代表人士建言献策渠道；二是完善民宗管理机制，深化教风建设和民族团结活动。加强民宗工作力量，推进少数民族致富项目，规范宗教场所建设；三是以区工商联换届和指导各镇（街道）商会换届为契机，进一步加强区工商联和各基层、各行业商会的组织建设、队伍建设和能力建设。创新和改善服务非公经济发展的方式方法，进一步做好青年企业家的思想引领和培训工作；四是突出对侨服务，开展侨企台企普查，强化引资引智，增进两岸青少年交流，促进两岸交流交往。

第二部分 宣统部2017年度部门预算表（见附件）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表

6、财政拨款基本支出预算表

7、政府性基金支出预算表

8、一般公共预算支出预算表

9、一般公共预算基本支出预算表

10、一般公共预算机关运行经费支出预算表

11、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

12、政府采购支出预算表

第三部分 宣统部2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

宣统部2017年度收入、支出预算总计1959.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加113.48万元，增长6.15%。主要原因是专项经费有所增加。

（一）收入预算总计1959.45万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1959.45万元。

一般公共预算收入预算1959.45万元，与上年相比增加113.48万元，增长6.15%。主要原因是专项经费有所增加。

（二）支出预算总计1959.45万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1113.16万元，主要用于主要用于部门及事业单位开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加26.68万元，增长2.5%。主要原因是相关支出有所增加。

2.文化体育与传媒支出684.81万元，主要用于发展文化事业与地区形象宣传所产生的基本支出和专项支出。与上年相比增加26.01万元，增长2.5%。主要原因是相关支出有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出19.5万元，主要用于部门及事业单位人员医疗保障的开支。与上年相比增加没有增加。

4.住房保障支出84.16万元，主要用于部门及事业单位人员住房公积金方面的支出。与上年相比增加2.97万元，增长3.7%。主要原因是人员有所增加。

5.社会保障和就业支出57.82万元，主要用于部门及事业单位人员养老保险的支出。

项目支出预算数为1342.7万元。与上年相比增加34万元，增长2.6%。主要原因是相关专项支出有所增加。

二、收入预算总表情况说明

宣统部本年收入预算合计1959.45万元，其中：

一般公共预算收入1959.45万元，占100%；

三、支出预算总表情况说明

宣统部本年支出预算合计1959.45万元，其中：

基本支出616.75万元，占31.48%；

项目支出1342.7万元，占68.52%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

宣统部2017年度财政拨款收、支总预算1959.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.48万元，增长6.15%。主要原因是相关专项资金有所增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

宣统部2017年财政拨款预算支出1959.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.48万元，增长6.15%。主要原因是相关专项资金支出有所增加。

其中：

（一）一般公共服务

1.民族事务支出 47 万元，包括民宗经费47万元，与上年相比增加30万元，增长176%。主要原因是应要求增加30万元清真食品补贴。

2. 港澳台侨事务支出36万元，包括侨务经费18万元，台办经费18万元，与上年相比未有增减。

3. 民主党派及工商联事务支出10万元，包括工商联经费10万元，与上年相比未有增减。

4. 宣传事务支出915.46万元，包括对个人和家庭的补助经费15.41万元，工资福利支出262.85万元，办公费18.3万元，公务会议费6.02万元，公务接待费1.36万元，公务培训分1.52万元，宣传经费600万元，《现代市民知识读本》编印费10万元，宣传事务支出与去年相比增加37.98万元，增长4.33%。主要原因是宣传经费等内容有所调整。

5. 统战事务支出20万元，包括统战经费20万元，与去年相比增加4万元，增长25%。主要原因是党派建设资金需求增大。

6. 其他一般公共服务支出84.7万，包括慰问经费15万元，工作交流经费20.7万元（宣统部-工作交流经费18万元，新闻中心-工作交流经费2.7万元），培训费49万元（宣统部-培训费44万元，新闻中心-培训费5万元），一般公共服务支出与去年相比减少45.3万元，降低34.85%。主要原因是专项经费内部调整。

（二）文化体育与传媒

1.文化支出330万元，包括文化经费330万元，与去年相比减少35万元，降低9.59%。主要原因是对企业经费补贴减少。

2. 文化事业建设费安排的支出48万元,包括精神文明建设经费48万元，比去年增加4万元，增长9.09%。主要原因是增加美丽乡村建设费用。

3. 新闻出版支出306.81万元，包括办报经费157万元，新闻中心-对个人和家庭的补助经费9.12万元，新闻中心-工资福利支出126.69万元，新闻中心-办公费9.5万元，新闻中心-公务会议费3万元，新闻中心-公务接待费0.7万元，新闻中心-公务培训费0.8万元。

（三）医疗卫生与计划生育

医疗保障支出19.5万元，包括行政单位医疗支出11.7万元，事业单位医疗支出7.8万元，医疗保障支出与去年相比无增减。

（四）住房保障支出

住房保障支出84.16万元，包括住房公积金经费84.16万元，与去年相比增加2.97万元主要原因是内部人员增加。

（五）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出57.82万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费57.82万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

宣统部2017年度财政拨款基本支出预算616.75万元，其中：

（一）人员经费575.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

宣统部2017年一般公共预算财政拨款支出预算1959.45万元，与上年相比增加113.48万元，增长6.15%。主要原因是宣传经费支出有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

宣统部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算616.75万元，其中：

（一）人员经费575.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.22万元，比2016年减少12.91万元，降低27.39%。主要原因是：经费内部作相关调整，办公费中部分经费划拨至其他资本性支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

宣统部2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出22.76万元，占“三公”经费的100%;会议费支出9.02万元；培训费支出51.32万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出22.76万元，本年数小于上年预算数的主要原因是定额分配数减少。

宣统部2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.02万元，本年数小于上年预算数的主要原因是定额配置会议费减少。

宣统部2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出51.32万元，本年数小于上年预算数的主要原因是统战类培训费用减少。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附：2017年部门预算公开表式/uploadfile/cznd/2017/0215/20170215105503_68822.xls

文化经费2017年预算绩效表/uploadfile/cznd/2017/0417/20170417104052_97545.xls