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一、部门概况
（一）部门主要职能
1. 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、园林绿化、房产管理、民防（人防）、防震减灾的政策、法律、法规、规章，结合我区实际，拟订规范性文件和政策措施，并组织实施。
2. 根据国家和省、市、区国民经济和社会发展战略目标，组织或会同有关部门研究拟订我区工程建设、城乡建设、城市管理、建筑业、房地产业、市政公用事业的发展战略、中长期规划，并组织实施；参与审议新北区城市总体规划、分区规划和相关专业规划；参与重大建设项目选址、定点、规划设计方案的审查。
3. 编制区年度城市基础设施建设计划；负责全区市政公用、园林绿化建设的行业管理和日常维护工作；负责城区防汛工作；协调市各公用事业部门在新北区的工作。
4. 负责全区建筑行业管理，规范建筑市场秩序。
5. 管理全区直管公房，负责房屋修缮管理和房屋安全管理；依法管理全区物业管理工作；负责全区机关企事业单位和个人住房货币化补贴方案的报批工作；制定相关的住房保障制度及工作计划，做好住房保障的申请受理、走访调查、资格审核、租金补贴发放、保障房屋租售等日常工作，为符合住房保障条件的对象提供住房保障服务。
6. 负责全区城市综合开发管理工作。
7. 综合协调全区城市管理工作，建立城市管理工作目标责任制，并组织检查、考核。
8. 监督管理全区防震减灾工作，组织编制全区防震减灾规划和计划，并监督实施；参与全区地震应急预案的制定与督促检查落实；负责全区地震应急救援体系和应急救援物资储备系统的建设，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，指导各镇（街道）防震减灾工作和群测群防工作。
9. 牵头组织城市管理联合执法，管理城管（城建）行政执法队伍；并对各乡镇城市管理进行业务指导。
10. 负责全区建筑业、市政公用、拆迁行业的安全生产监督管理工作。
11. 承办区党工委、管委会、区委、区政府交办的其他事项。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，区城建局工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会以及中央城市工作会议精神，突出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“产城融合先行区”和“和谐宜居幸福区”的目标定位，以“三年行动计划”为指针，突出补短板、强基础、优环境，努力在服务经济发展、服务基层需求、服务民生幸福上有作为。
1. 重点基础设施完善工程。紧扣“三年行动计划”，重点围绕北部新城这个核，沿江、空港两大片，铁路、公路、水路三条线，新龙、滨江、孟河、西部四大重点板块，有力有效推进基础设施工程。
2. 生态文明优化工程。把生态文明建设放在突出位置推进，更加注重生态立区的发展理念。一是引导生态和特色公园建设；二是突出人的参与，打造慢行系统；三是推进绿建示范区和海绵城市建设。四是开展水环境整治工作。
3. 城市管理智慧工程。一是积极开展综合管廊建设；二是城市防汛防涝体系全面智慧化；三是公共出行资源智慧化；四是实施交通安全畅通改造。
4. 城市环境整治工程。一是加大老住宅小区整治力度；二是健全垃圾终端处置体系；三是逐步推进违法建筑处置工作；四是开展城区易淹易涝片区治理。
5. 优化体系，协同推进。一是打造经济社会发展项目建设的服务体系；二是打造推进全区基础设施项目落地的协调体系；三是打造确保全区公共设施正常运行的管理体系。
（三）部门机构设置和所属单位情况
根据上述主要职责，区城建局设9个内设机构和5个直属行政机构以及9个下属事业单位。
1. 内设机构：综合处（挂“组织人事宣传处”牌子）、监察审计室、城市建设处、建筑业管理处、城市管理处（挂“城市管理监督考评处”牌子）、民防管理处（防震减灾处与其合署办公）、房产管理处（挂“住房保障办公室”牌子）、财务处、科研处。
2. 直属行政机构：区房产管理局、区民防局（区人防办）、区城市管理行政执法局、区城市管理监督指挥中心、区地震局，经费纳入城建局本级统一预算编制。
3. 下属基层预算单位：区城建局所属基层单位共9个，其中常州市城市管理行政执法支队新北大队、区建设工程质量安全监督站、区房屋征收与补偿办公室是参照公务员管理的事业单位，其余6个单位性质为全额拨款事业单位，分别是区市政绿化管理所、区环境卫生管理处、区建筑工程管理中心、区房产管理中心、区基层房产管理所、区民防工程建设管理处，经费管理方式均为财政全额拨款。
4. 区城建局共有编制257个，其中行政编制27个、事业编制230个（参公事业单位编制168个）。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《常州市新北区财政局关于编制2017年区级财政预算的通知》（常新财预[2016]5号）的要求，为了确保部门预算编制工作顺利进行，我局领导高度重视，多次召开局长办公会，专门研究部门预算编制工作。全局上下切实树立预算编制法制理念，围绕区委、区政府确定的重点工作目标以及部门事业发展需要，对照政策文件和相关合同、协议，精心测算，实事求是地编报各项收入预算，从严编制支出预算，从严从紧控制一般性支出。
二、2017年度部门预算表
城建局2017年部门预算公开表共12张，分别是收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、财政拨款支出预算表、财政拨款基本支出预算表、政府性基金支出预算表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算机关运行经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购支出预算表。
三、2017年度部门预算安排情况说明
城建局预算公开相关数据根据《常州市新北区财政局关于区级2017年部门预算的批复》（常新财预[2017]1号）确定数据填列，具体公开表详见附件，各表情况说明如下：
（一）收支预算总表情况说明
2017年度城建局部门收支预算总表中包含了局本级（行政）、常州市城市管理行政执法支队新北大队（参公）、区市政绿化管理所（事业）、区环境卫生管理处（事业）、区建设工程质量安全监督站（参公）、区建筑工程管理中心（事业）、区房屋征收与补偿办公室（参公）、区房产管理中心（事业）、区基层房产管理所（事业）的收入和支出。
城建局部门2017年度收入、支出预算总计29521.42万元，同口径与上年相比收、支预算总计各增加1945.24万元，增长7.1%。主要原因：一是市政绿化及道路交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理费增加了1000万元；二是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元；三是高铁客运公司运行经费增加了172万元；四是行政事业单位运行经费增加230万元。其中：
收入预算总计29521.42万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计29521.42万元。
（1）一般公共预算收入预算29521.42万元，与上年相比增加1945.24万元，增长7.1%。主要原因：一是市政绿化及交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理费增加了1000万元；二是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元；三是高铁客运公司运行经费增加了172万元；四是行政事业单位运行经费增加230万元。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
支出预算总计29521.42万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出545.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加545.66万元，主要原因是机关事业单位职工补缴基本养老保险支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出192.66万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。与上年相比增加6.24万元，增长3.4%，比上年略有增加。
3.城乡社区支出（类）支出27972.8万元，主要用于市政绿化、道路交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理、城市长效管理、楼宇亮化电费及维护、城管行政执法、高铁客运管理运行、建筑市场监管、行政事业运行经费等。与上年相比增加1301.17万元，增长4.9%，主要原因：一是市政绿化及道路交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理费增加了1000万元；二是高铁客运公司运行经费增加了172万元；三是部门公用经费增加了近120万元。
4.住房保障支出（类）支出810.3万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加92.17万元，增长12.8%，主要原因是职工缴费基数抬高。
此外，基本支出预算数为6102.42元。与上年相比增加1077.24 万元，增长21.4%。主要原因：一是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元；二是机关事业单位职工医保及住房保障支出增加100万元；三是行政事业单位运行经费增加230万元。
项目支出预算数为23419万元。与上年相比增加868万元，增长3.9%。主要原因是环卫保洁及垃圾处理、市政养护、绿化养护、道路交通设备养护等增加。
（二）收入预算总表情况说明
城建局部门本年收入预算合计29521.42万元，其中：
一般公共预算收入29521.42万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
（三）支出预算总表情况说明
城建局部门本年支出预算合计29521.42万元，其中：
基本支出6102.42万元，占20.7%；
项目支出23419万元，占79.3%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
（四）财政拨款收支预算总表情况说明
城建局部门2017年度财政拨款收、支总预算29521.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1945.24万元，增长7.1%。主要原因：一是市政绿化及交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理费增加了1000万元；二是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元；三是高铁客运公司运行经费增加了172万元；四是行政事业单位运行经费增加230万元。
（五）财政拨款支出预算表情况说明
城建局部门2017年财政拨款预算支出29521.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1945.24万元，增长7.1%。主要原因：一是市政绿化及交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理费增加了1000万元；二是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元；三是高铁客运公司运行经费增加了172万元；四是行政事业单位运行经费增加230万元。
其中：
1. 社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出545.66万元，与上年相比增加545.66万元。主要原因是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.06万元，与上年相比减少0.78万元，减少3.6%，主要原因是人员减少。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出171.6万元，与上年相比增加7.02万元，增长4.3%，主要原因是人员增加。
3. 城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2680.32万元，与上年相比增加257.52万元，增长10.6%，主要原因是行政以及参公事业单位人员经费、公用经费增加。
（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出172万元，与上年相比增加2万元，增长1.2%，基本持平。
（3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出10813.48万元，与上年相比增加233.65万元，增长2.2%，主要原因是事业单位人员经费、公用经费增加。
（4）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出2712万元，与上年相比减少9万元，减少0.3%，基本持平。
（5）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出11498万元，与上年相比增加843万元，增长7.9%，主要原因是市政绿化、道路交通设施、环卫保洁及垃圾终端处理费的增加。
（6）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出97万元，与上年相比减少26万元，减少21.1%，主要原因是压缩开支。
4. 住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出361.31万元，与上年相比增加60.28万元，增长20%。主要原因是职工缴费基数抬高。
（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出115.63万元，与上年相比增加19.29万元，增长20%。主要原因是职工缴费基数抬高。
（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出333.36万元，与上年相比增加12.6万元，增长3.9%。主要原因是人员增加。
（六）财政拨款基本支出预算表情况说明
城建局部门2017年度财政拨款基本支出预算6102.42万元，其中：
1. 人员经费5469.58万元。主要包括：基本工资780.37万元、津贴补贴2641.5万元、奖金57.93万元、其他社会保障缴费192.66万元、绩效工资138.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.66万元、退休费78.72万元、住房公积金361.31万元、提租补贴115.63万元、购房补贴333.36万元、其他对个人和家庭的补助支出224.26万元。
2. 公用经费632.84万元。主要包括：办公费231.62万元、水费2.41万元、电费40.81万元、物业管理费123.68万元、会议费77.7万元、培训费20.54万元、公务接待费18.04万元、工会经费54.56万元、公务用车运行维护费62.5万元、其他商品和服务支出0.98万元。
（七）政府性基金支出预算表情况说明
城建局部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
（八）一般公共预算支出预算表情况说明
城建局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算29521.42万元，与上年相比增加1945.24万元，增长7.1%。主要原因：一是市政绿化及交通设施养护、环卫保洁及垃圾处理费增加了1000万元；二是机关事业单位职工基本养老保险缴费支出净增加545.66万元；三是高铁客运公司运行经费增加了172万元；四是行政事业单位运行经费增加230万元。
（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明
城建局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6102.42万元，其中：
（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年城建局部门一般公共预算机关运行经费预算支出632.84万元，同口径比2016年增加28.87万元，增长5.3%。主要原因是物业管理费增加。
（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
城建局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出62.5万元，占“三公”经费的54.6%；公务接待费支出52.04万元，占“三公”经费的45.4%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，上年预算数为0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出62.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，上年预算数为0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出62.5万元，25辆公车按照2.5万元/辆核拨预算，本年数小于上年预算数67.5万元的主要原因机关及参公单位车改，23辆城管执法车辆划拨区党政办，因此费用减少。
3．公务接待费预算支出52.04万元，本年数小于上年预算数17.81万元的主要原因严格控制公务接待批次及人数。
城建局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出77.7万元，本年数大于上年预算数0.8万元的主要原因是每个单位定额增加约0.1万元的预算。
城建局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出63.54万元，本年数小于上年预算数1.78万元的主要原因是适当控制外出培训的次数。
四、名词解释
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（五）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
（六）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
点击下载：2017年部门预算公开表式.xls
