您当前的位置：首页>新公开>信息公开专栏>财政信息>单位预算> 内容
第一部分 部门概况
1、主要职能。
区环保局承担着对全区环境保护统一监督管理的法定职责，负责推动全区生态文明建设工作。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；配合市环保局负责核与辐射安全的监督管理；负责区域内环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣教工作；承担区环境保护委员会的日常工作。
2、2017年度部门主要工作任务及目标。
一、总体目标
认真学习贯彻省、市、区党代会及“263”专项行动动员会精神，以“生态立区”发展战略为引领，牢固树立绿色发展理念，主动适应，认真落实环保管理体制改革。以更大的决心、更高的标准、更实的举措，更大的力度推进生态环境保护工作，实现环境质量有效改善，主要污染物排放总量减少，环境风险得到有效控制，环境矛盾得到有效化解，群众满意度明显提高。完成PM2.5平均浓度下降率、空气优良率、重污染天气下降天数、国考（省考）水质断面年度考核目标,在全市“生态文明在行动”考核中争先进位。
二、主要工作举措
以生态文明建设考核、环境执法监管为抓手，履行环保督政、督企两大职能，强化政府、企业主体责任，以高度的共识、高度的警醒、高度的自觉，聚力执法监管，聚焦治污减排，高水平开展“两减六治三提升”专项行动。
（一）推进环保体制改革
1.落实环保机构垂直管理改革。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》和省委、省政府办公厅印发的《江苏省生态环境保护制度综合改革方案》要求，按照全省、市环保机构改革统一部署，落实环保机构垂直管理改革各项措施。环保机构垂直管理改革是“底盘性”的制度改革，要动体制、动机构、动人员，是对环境保护管理体制的一项根本性改革，涉及监测、监察、执法、许可等制度的重构，新北区环保局将做到工作不乱、人心不散，不折不扣完成机构改革。
2.优化区环保机构职能。一是调整内设机构。根据环保要素职能，合理布局，水、气机构分设,重新优化各处室职能。二是成立4个环境监察中队。分别是：孟河中队，负责孟河镇、西夏墅镇环境监察和行政执法工作；奔牛中队，负责奔牛镇、罗溪镇；新桥中队，负责新桥镇、薛家镇；城区中队，负责河海街道、三井街道、龙虎塘街道。
（二）加强环境监管、监测能力建设
1.提升环境监管执法能力。严格监管，强化执法刚性，切实查处一批环境违法行为。环保部门要想树威立信、要想社会鼓掌、要想群众点赞，必须依靠严格而规范的监管执法。一是结合“三个一批”整治、环保“大练兵”活动，全面排查及时发现企业违法违规行为，集中一段时间从重从严行政处罚一批，行政拘留一批，移送司法一批，对环境违法行为保持高压严打态势，强化执法刚性。二是明确重点监管对象。组织各镇（街道）对重点污染源进行动态调整确定2017年区重点污染源环境监管计划，实施分级分类网格化管理。三是做好新一轮电镀行业整治提升工程的牵头组织工作。四是开展污染总量摸家底工作，做好第二次全国污染物普查的前期准备工作，制订普查方案、开展培训和宣传等工作。五是按照国家、省、市要求，落实排污权有偿使用和交易管理工作，梳理全区各项污染排放总量，制定合理分配污染物使用方案，推进排污许可证的审核发放。
2.提升环境监测能力。一是尽快形成我区监测能力。我区监测能力不足已成为环保工作的一块短板，急需补齐，特别是应急监测能力、队伍建设已迫在眉睫。2017年要首先基本形成我区应急监测能力，一旦环境污染事故发生，能在最短时间内提供监测数据，为事故处置提供决策依据，防范事故扩散，最大限度地降低事故对环境造成的污染危害。按照计划分步实施，加快应急监测设备采购，同时通过区政府国资企业兼并或占股等形式与监测资质齐全、持证人员队伍完备的社会监测机构合作，最短时间内形成我区监测能力。二是构建全区监测体系网络。开展《新北区环境质量自动站建设规划布点方案》编制，在全区重点断面、水质突变点位设置水质自动监测站，在工业园区设置特征因子，在中心镇区设置空气监测自动站，布点监控，实时监测，逐步实现水质、大气自动监测全覆盖、数据传输全天候。相关资金预算已列入三年城乡建设计划。三是提升环境监测科研能力。随着监测网络体系的逐步建立，将形成大量监测数据，这就要求，在监测队伍建立的同时，加强科研能力建设，提高监测数据解析能力、研判能力，分析污染成因、追本溯源。同时积极开展PM2.5、臭氧等污染因子的源解析课题研究，推动环境质量改善。
（三）实施环境污染综合治理
紧贴全省“263”专项行动方案最新要求，抓紧谋划、提前布局，大力实施环境污染综合治理，提升区域环境质量，把生态的“绿色福利”转化成人民群众长久收益“民生红利”。提升区域环境质量关键是把好污染物排放“关口”。减排需要精准治污，治污离不开项目支撑。一是推进大气污染防治行动计划，推动大气减排。大气减排重点抓好VOCs排放和燃煤锅炉整治，一手抓建设项目审批关，从源头把控，严格落实“减二增一”，扎紧VOCs排放和燃煤项目审批的笼子；一手抓有组织和无组织排放“两道口子”，全面治理化工企业废气，推进泄漏检测与修复深度，拓展VOCs整治行业广度，减少VOCs排放总量，全面开展禁燃区建设，加大淘汰35蒸吨/时以下燃煤锅炉整治力度，减少煤炭消费总量。二是实施水污染防治行动计划，推动水污染减排。水污染减排重点是氮磷减排，围绕“水十条”考核断面达标整治，在工业、农业、生活等领域，实施更加严格的氮磷总量控制措施；结合我区污水管网提标三年行动计划，加强城镇雨污分流和配套管网建设，推动黑臭水体整治；结合我区畜禽养殖整治，推动农业面源污染控制，减少氮磷排放总量。三是落实土壤污染防治行动计划，推动污染场地调查修复。严格落实《常州市工业用地和经营性用地土壤环境保护管理办法（试行）》（常政规〔2016〕4号），控制环境风险，逐步扩大治理修复试点，提高危险废物集中处置能力，切实保障农产品质量和人居环境安全。四是树立底线思维，切实防控环境风险。全面开展重点风险企业环境安全达标建设，建立档案台账，逐家逐户严格把关，有效防范和化解环境风险隐患。五是落实环保宣传教育。加大环境保护宣传力度，将全区重点企业环境管理“三员”培训制度常态化、多样化，培训内容扩面提质，不断强化企业主体责任。特别是要加大“263”专项行动方案宣传力度，企业负责人也必须要有高度的共识、高度的警醒、高度的自觉。
3、部门机构设置和所属单位情况。
编制部门预算的新北区环保局及所属事业单位共4户。新北区环保局行政本级1户，事业单位3户。
全额拨款行政单位1户，为新北区环保局本级；参照公务员管理的事业单位1户，为新北区环境监察大队；全额拨款事业单位2户，为新北区环境监测站、新北区固废与辐射监督管理中心。
4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《常州市新北区财政局关于编制2016年区级财政预算的通知》（常新财预[2015]7号），为了确保部门预算编制工作顺利进行，我局高度重视，多次召开会议，专门研究部门预算编制工作。全局上下切实树立预算编制法制理念，严格执行国家、省市区有关政策规定，根据部门事业发展需要，对照政策文件和相关合同、协议，精心测算，实事求是地编报各项预算，从严编制支出预算，从严从紧控制一般性支出。
第二部分环保局2017年度部门预算表
（涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。）明细见附件一
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表
6、财政拨款基本支出预算表
7、政府性基金支出预算表
8、一般公共预算支出预算表
9、一般公共预算基本支出预算表
10、一般公共预算机关运行经费支出预算表
11、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
12、政府采购支出预算表
第三部分环保局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市新北区财政局关于区级2017年部门预算的批复》（常新财预〔2017〕1号）填列。
环保局2017年度收入、支出预算总计 3283.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加473.72万元，增长 17 %。主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，结合生态文明建设要求提高，增加预算。其中：
（一）收入预算总计 3283.09 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 3283.09 万元。
一般公共预算收入预算 3283.09 万元，与上年相比增加 473.72万元，增长17%。主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，结合生态文明建设要求提高，增加预算。
（二）支出预算总计 3283.09万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出40.56 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 3.12万元，增长 8 %。主要原因是人员工资结构调整，基数变大。
2．住房保障支出 172.72 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 22.25万元，增长 15 %。主要原因是人员工资结构调整，基数变大，同时公积金缴纳比例提高。
3.节能环保支出 2948万元，主要用于开展环境保护管理事务、环境监测与监察、环保宣传、污染减排、生态建设、环境规划、环境执法等工作的经费支出。与上年相比增加 326.54万元，增长 12 %。主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，结合生态文明建设要求提高，增加预算。
4.社会保障和就业支出 121.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 121.81万元，增长 100 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险改革。
……（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
二、收入预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《新北区环保局收支预算总表》收入数一致。
环保局本年收入预算合计 3283.09 万元，其中：
一般公共预算收入 3283.09 万元，占 100 %；
三、支出预算总表情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《新北区环保局收支预算总表》支出数一致。
环保局本年支出预算合计 3283.09 万元，其中：
基本支出 1289.09 万元，占 39 %；
项目支出 1994 万元，占 61 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《新北区环保局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
环保局2017年度财政拨款收、支总预算3283.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加473.72万元，增长 17 %。主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，结合生态文明建设要求提高，增加预算。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《新北区环保局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
环保局2017年财政拨款预算支出 3283.09万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加473.72 万元，增长 17%。主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，结合生态文明建设要求提高，增加预算。
其中：
2．住房保障支出 172.72 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 22.25万元，增长 15 %。主要原因是员工资结构调整，基数变大，同时公积金缴纳比例提高。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
环保局2017年度财政拨款基本支出预算 1289.09万元，其中：
（一）人员经费1208.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 80.80万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《新北区环保局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
环保局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3283.09 万元，与上年相比增加473.72 万元，增长 17%。主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，生态文明建设要求提高。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
环保局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1289.09万元，其中：
（一）人员经费 1208.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）
（二）公用经费80.80 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出92.98万元，比2016年增加 18.18万元，增长24 %。主要原因是：增加了工会经费专项。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
环保局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 37.04 万元，占“三公”经费的 46 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。本年数与上年预算数没有发生变化。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。本年数与上年预算数没有发生变化。
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年预算数没有发生变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数没有发生变化。
3．公务接待费预算支出 37.04 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2017年全省开展“两减六治三提升”专项行动，接待任务有所增加。
环保局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.60 万元，本年数大于上年预算数的主要原因为召开环境保护管理、监察任务布置会及督查推进会等。
环保局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.56万元，本年数大于上年预算数的主要原因新环保法等相关法律新出台，增加人员培训次数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：2017年新北区环保局预算公开12张表式/uploadfile/cznd/2017/0215/20170215104549_31609.xls
附件2;2017年度区级预算绩效管理部门（单位）整体支出绩效目标表/uploadfile/cznd/2017/0417/20170417134807_57978.xls
